Calq.

Momsberegner

Beregn nemt momsbeløbet og prisen med eller uden moms.

kr.
%
Beregning baseret på

Resultater

Pris eksklusive moms
Momsbeløb
Pris inklusive moms

Introduktion

Calqs VAT Calculator hjælper dig hurtigt med at beregne dansk moms (merværdiafgift) på 25 %.
Værktøjet er nyttigt for selvstændige, bogholdere, webshop-ejere, håndværkere og alle, der vil omregne mellem pris ekskl. moms og pris inkl. moms i danske kroner (DKK).
Du får både momsbeløbet og de to prisniveauer vist tydeligt, så du kan træffe bedre pris- og faktureringsbeslutninger.

Sådan fungerer værktøjet

  1. Vælg beregningstype: Fra ekskl. moms til inkl. moms, eller fra inkl. moms til ekskl. moms.
  2. Indtast beløb i DKK med dansk talformat (fx 1.999,00).
  3. Vælg momssats. Standard i Danmark er 25 %.
  4. Tryk Beregn. Resultatet viser pris ekskl. moms, momsbeløb og pris inkl. moms.

Input forklaret

  • Beløb (DKK): Det beløb du kender i forvejen. Det kan være prisen uden moms (ekskl. moms) eller prisen med moms (inkl. moms), afhængigt af din valgte beregningstype.
  • Momssats (%): Procenten der anvendes til beregningen. I Danmark er standardmomsen 25 %. Du kan ændre satsen, hvis du laver scenarier eller arbejder med udenlandske satser, men vær opmærksom på, at danske regler normalt kræver 25 %.
  • Beregningstype: Vælg om du vil lægge moms til et netto-beløb (eks. moms) eller trække moms ud af et brutto-beløb (inkl. moms).

Resultater og fortolkning

  • Pris ekskl. moms: Varen/ydelsens nettobeløb. Bruges typisk i B2B-regi og på interne kalkulationer.
  • Momsbeløb: Det beløb, der svarer til moms af nettobeløbet ved den valgte sats.
  • Pris inkl. moms: Det beløb forbrugeren betaler. Vises som standard i B2C-prissætning.

Beløb afrundes til 2 decimaler (ører). Ved kontant betaling kan butikssummen afrundes efter gældende afrundingsregler.

Metode og forudsætninger

Vi bruger simple, gennemskuelige formler.
Lad r være momssatsen i decimalform (25 % = 0,25).

  • Fra ekskl. til inkl.:
    Pris inkl. moms = Pris ekskl. moms × (1 + r)
    Momsbeløb = Pris ekskl. moms × r

  • Fra inkl. til ekskl.:
    Pris ekskl. moms = Pris inkl. moms ÷ (1 + r)
    Momsbeløb = Pris inkl. moms − Pris ekskl. moms

Antagelser og begrænsninger:

  • Standardmomssats 25 % anvendes, medmindre du selv angiver en anden sats.
  • Værktøjet er beregnet til almindelig moms - særlige ordninger (fx margenmoms, omvendt betalingspligt, momsfritagne ydelser) er ikke indbygget.
  • Resultatet er vejledende og erstatter ikke professionel rådgivning.

Dansk moms i praksis

  • Sats: Den almindelige momssats i Danmark er 25 %. Der er som hovedregel ikke reducerede satser.
  • Hvem opkræver moms? Momsregistrerede virksomheder lægger 25 % til salgsprisen og afregner med Skattestyrelsen.
  • B2C vs. B2B: Forbrugere ser priser inkl. moms. Virksomheder fokuserer ofte på ekskl. moms, fordi de normalt kan fradrage købsmoms.
  • Fritagelser: Visse ydelser kan være momsfritaget (fx dele af sundhed, uddannelse, finansielle ydelser, udlejning af bolig).
  • Grundlag: Fragt og ekspeditionsgebyrer er som udgangspunkt momspligtige, hvis de vedrører salget. Særlige afgifter eller pant kan have egne regler.

Tips og strategier

  • Tjek prisgrundlaget: Inkludér relevante gebyrer og rabatter i beløbet, før du beregner moms.
  • Brug det rette talformat: Brug komma til decimaler (fx 1.234,50 kr.).
  • Sammenlign ekskl. og inkl.: Skal prisen kommunikeres til forbrugere, så arbejd baglæns fra en pæn bruttopris (inkl. moms) for at finde korrekt nettopris.
  • Vær opmærksom på afrunding: Små afrundingsdifferencer kan opstå linje for linje. Kontroller totalsummen på fakturaen.
  • Kend undtagelserne: Handler du på tværs af grænser, kan regler om eksport, EU-handel eller omvendt betalingspligt betyde, at dansk moms ikke skal pålægges.

Eksempelberegninger

Eksempel 1: Læg moms til

  • Beløb ekskl. moms: 800,00 kr.
  • Momssats: 25 %
  • Momsbeløb: 800,00 × 25 % = 200,00 kr.
  • Pris inkl. moms: 800,00 + 200,00 = 1.000,00 kr.

Eksempel 2: Træk moms ud

  • Beløb inkl. moms: 1.999,00 kr.
  • Momssats: 25 %
  • Pris ekskl. moms: 1.999,00 ÷ 1,25 = 1.599,20 kr.
  • Momsbeløb: 1.999,00 − 1.599,20 = 399,80 kr.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er momssatsen i Danmark?
Den almindelige sats er 25 %. Der er som udgangspunkt ingen reducerede satser, men enkelte ydelser er fritaget for moms efter særlige regler.

Skal priser vises med eller uden moms?
Over for forbrugere (B2C) skal priser som udgangspunkt vises inkl. moms.
I B2B-aftaler arbejder man ofte med ekskl. moms, men fakturaen skal angive moms tydeligt.

Hvordan afrundes moms på fakturaer?
Normalt afrundes til 2 decimaler (ører). Ved kontant betaling kan totalsummen afrundes i henhold til gældende regler.
Sørg for konsistens på linje- og totalniveau.

Kan jeg ændre momssatsen i beregneren?
Ja, men i Danmark er standarden 25 %. Ændr kun satsen, hvis du udtrykkeligt arbejder med scenarier eller udenlandske forhold.

Gælder dansk moms ved salg til udlandet?
Det afhænger af købers status og leveringssted.
Eksport uden for EU kan være uden dansk moms, og ved B2B-salg i EU kan omvendt betalingspligt gælde.
Reglerne er komplekse, så søg vejledning ved grænsehandel.

Disclaimer

Denne momsberegner og teksten på siden er generel information, ikke juridisk, skattemæssig eller revisorbistand.
Regler og satser kan ændre sig. Kontakt en professionel rådgiver ved tvivl.

Resumé

Calqs VAT Calculator gør det nemt at beregne dansk moms på 25 % og at omregne mellem pris ekskl. moms, momsbeløb og pris inkl. moms i DKK.
Brug beregneren ovenfor med dine egne tal for at få sikre og gennemskuelige prisberegninger til din hverdag og din virksomhed.