Калькулятор НДС

Введение

VAT Calculator от Calq. помогает быстро посчитать НДС (налог на добавленную стоимость) и понять разницу между ценой с НДС и без НДС.
Калькулятор полезен предпринимателям, бухгалтерам, специалистам по закупкам и продажам, фрилансерам и всем, кто работает с ценами и счетами в рублях (₽).

По умолчанию используется стандартная ставка НДС в России - 20%, но вы можете выбрать и другую ставку (например, 10% или 0%).

Как работает калькулятор

Введите сумму.
Укажите ставку НДС, % (по умолчанию 20%).
Выберите тип расчета:
- Добавить НДС к цене (сумма без НДС → цена с НДС).
- Выделить НДС из суммы (сумма уже «с НДС» → цена без НДС).
Нажмите «Рассчитать» и получите разбивку: цена без НДС, сумма НДС, цена с НДС.

Входные данные: что означают

Сумма: число в ₽. Это либо цена без НДС (если вы хотите «начислить НДС»), либо цена уже с НДС (если вы хотите «выделить НДС»).
Ставка НДС, %: доля налога. В России чаще всего 20%. Для отдельных товаров - 10%, для экспортных операций - 0% (при подтверждении).
Тип расчета: режим, в котором работает калькулятор - «начислить сверху» или «выделить из включенной суммы».

Результаты и их интерпретация

Калькулятор показывает три величины:

Цена без НДС: «чистая» стоимость товара/услуги.
Сумма НДС: величина налога, рассчитанная по выбранной ставке.
Цена с НДС: общая сумма к оплате, включая НДС.

Важно:

если вы вводили сумму «с НДС», то «Цена без НДС» в результатах будет меньше исходной;
если вводили сумму «без НДС», то «Цена с НДС» будет больше исходной.

Метод и допущения

Применяются простые пропорции:

Когда нужно добавить НДС к цене:
- НДС = Цена без НДС × Ставка / 100
- Цена с НДС = Цена без НДС + НДС
Когда нужно выделить НДС из суммы «с НДС»:
- Цена без НДС = Сумма с НДС / (1 + Ставка/100)
- НДС = Сумма с НДС − Цена без НДС
- Эквивалентная формула:
  НДС = Сумма с НДС × Ставка / (100 + Ставка)

Округление: результаты обычно округляются до копеек (2 знака) по стандартным правилам.
В документах возможны расхождения на 1 копейку из-за особенностей округления по строкам и по итогу.

Контекст: как устроен НДС в России

Базовая ставка: 20% - наиболее распространенная.
Пониженная ставка: 10% - для отдельных категорий (например, некоторые продукты и товары для детей).
Нулевая ставка: 0% - в основном для экспорта при документальном подтверждении.
Освобождение: отдельные операции могут не облагаться НДС (льготы, спецрежимы).

Плательщики на ОСНО обычно начисляют НДС; на УСН/ПСН чаще не начисляют, кроме случаев агентских обязанностей или импорта.

⚠️ Правила, перечни и ставки могут меняться. Этот калькулятор отражает арифметику, а не юридические требования.

Советы и стратегии

Всегда уточняйте ставку: 20% - по умолчанию, но есть исключения.
Понимайте формулировки в договоре и оферте:
- «Цена без НДС» означает, что налог начислят сверху.
- «Цена с НДС» означает, что налог уже включен в итог.
Согласуйте округления: для крупных счетов расхождения в копейках по строкам и по итогам - обычное дело.
Считайте построчно: при нескольких позициях удобнее рассчитать НДС на каждую строку, затем суммировать.
Отдельные сборы и доставка: решите, облагаются ли они НДС, и применяйте ставку последовательно.
Храните расчеты: фиксируйте ставку, базу и сумму НДС - это упрощает сверки с контрагентами.

Примеры расчета

Пример 1. Добавить НДС 20% к цене без НДС

Вход: Цена без НДС = 10 000 ₽, ставка = 20%.
Расчет: НДС = 10 000 × 20% = 2 000 ₽; Цена с НДС = 10 000 + 2 000 = 12 000 ₽.
Итог: Цена без НДС = 10 000 ₽; НДС = 2 000 ₽; Цена с НДС = 12 000 ₽.

Пример 2. Выделить НДС 20% из суммы «с НДС»

Вход: Сумма с НДС = 12 000 ₽, ставка = 20%.
Расчет: Цена без НДС = 12 000 / 1,20 = 10 000 ₽; НДС = 12 000 − 10 000 = 2 000 ₽.
Итог: Цена без НДС = 10 000 ₽; НДС = 2 000 ₽; Цена с НДС = 12 000 ₽.

Пример 3. Выделить НДС 10% из суммы «с НДС» с копейками

Вход: Сумма с НДС = 1 199,90 ₽, ставка = 10%.
Расчет: Цена без НДС = 1 199,90 / 1,10 = 1 090,82 ₽; НДС = 1 199,90 − 1 090,82 = 109,08 ₽.
Итог: Цена без НДС = 1 090,82 ₽; НДС = 109,08 ₽; Цена с НДС = 1 199,90 ₽.

Часто задаваемые вопросы

Как «убрать 20% НДС» из суммы?
Разделите сумму «с НДС» на 1,20 - получите цену без НДС.
Или умножьте сумму «с НДС» на 20/120 (≈16,6667%), чтобы получить сам НДС.
Почему вычитание 20% не дает правильный результат?
Сумма «с НДС» включает налог уже внутри. НДС - это 20% от базы, но только 16,6667% от суммы «с НДС».
Поэтому нужно делить на 1,20, а не «минус 20%».
Когда использовать 10% или 0%?
10% применяется к отдельным социально значимым товарам;
0% - обычно к экспорту при подтверждении.
Уточняйте применимость ставки для вашей операции.
Что выводить в счете: «без НДС» или «с НДС»?
Если вы плательщик НДС и начисляете налог, обычно показывают базу, ставку и сумму НДС отдельно, плюс итог «с НДС».
Если вы не начисляете НДС (льгота/спецрежим), так и указывают в документе.
Как быть с округлением?
Округляйте до копеек. При множестве позиций определите, где округлять - в строках или по итогу.
Небольшие расхождения на 1 копейку допустимы.
Этот калькулятор заменяет консультацию бухгалтера?
Нет. Он считает арифметику НДС.
Применимость ставок и льгот зависит от конкретной ситуации и законодательства.

Итоги

VAT Calculator - быстрый способ посчитать НДС в рублях: выделить налог из суммы «с НДС» или добавить его к цене «без НДС».

Введите сумму, выберите ставку и тип расчета - и получите цену без НДС, сумму НДС и цену с НДС.

Используйте калькулятор выше для ваших данных, а для вопросов по ставкам и льготам ориентируйтесь на актуальные правила или проконсультируйтесь со специалистом.

⚠️ Материал носит справочный характер и не является налоговой или бухгалтерской консультацией.