वैट कैलकुलेटर

परिचय

Calq का VAT Calculator (GST) भारत में वस्तु एवं सेवा कर की तेज, सटीक और सरल गणना के लिए बनाया गया है। यह दुकानदारों, ई-कॉमर्स सेलर्स, फ्रीलांसरों, अकाउंटेंट्स, विद्यार्थियों और किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी है जिसे मूल्य पर GST जोड़ना (exclusive से inclusive) या हटाना (inclusive से exclusive) हो। कैलकुलेटर भारतीय रुपया (₹) और प्रचलित GST स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% के अनुरूप काम करता है।

यह कैलकुलेटर कैसे काम करता है

1. Calculation Type चुनें:

   • GST जोड़ें (Exclusive → Inclusive)
   • GST हटाएँ (Inclusive → Exclusive)

2. Amount दर्ज करें:

   • जोड़ने के लिए: कर से पहले का मूल्य (price excluding GST)
   • हटाने के लिए: कर सहित मूल्य (price including GST)

3. GST Rate चुनें: सामान्यतः 5%, 12%, 18% या 28%।

4. Calculate पर क्लिक करें और नीचे परिणाम देखें।

इनपुट्स की व्याख्या

• Amount (राशि): वह मूल्य जिस पर आप गणना करना चाहते हैं। हजार/लाख के भारतीय फ़ॉर्मेट में दर्ज करें, जैसे ₹1,25,000।
• GST Rate (दर): अधिकांश वस्तुओं/सेवाओं पर 5%, 12%, 18% या 28% लागू होता है। कुछ पर 0%/मुक्ति भी हो सकती है।
• Calculation Type:
  • Exclusive: बेस प्राइस में GST जोड़कर कुल मूल्य चाहिए।
  • Inclusive: कुल मूल्य से GST अलग करके बेस प्राइस चाहिए।

परिणाम क्या दर्शाते हैं

• Price Excluding GST (कर-रहित मूल्य): वास्तविक बेस प्राइस।
• GST Amount (कर राशि): चुनी गई दर के अनुसार टैक्स।
• Price Including GST (कुल मूल्य): ग्राहक से वसूल किया जाने वाला अंतिम मूल्य।
• नोट: बिल बनाते समय एक ही कुल GST को परिस्थिति अनुसार CGST+SGST (इंट्रा-स्टेट) या IGST (इंटर-स्टेट) में बाँटा जाता है। उदाहरण के लिए 18% दर पर CGST 9% और SGST 9% होगा।

विधि और मान्यताएँ

• जब GST जोड़ना हो (Exclusive → Inclusive):

  • GST Amount = Base Price × (Rate ÷ 100)
  • Price Including GST = Base Price × (1 + Rate ÷ 100)

• जब GST हटाना हो (Inclusive → Exclusive):

  • Base Price = Price Including GST ÷ (1 + Rate ÷ 100)
  • GST Amount = Price Including GST − Base Price

• मान्यताएँ:

  • यह कैलकुलेटर समग्र GST दर से गणना करता है; अलग से Compensation Cess, Reverse Charge, Composition Scheme या विशेष छूटों को शामिल नहीं करता।
  • परिणाम सामान्यतः दो दशमलव स्थान तक राउंड किए जाते हैं। अंतिम इनवॉइस में राउंडिंग नियम संस्था/सॉफ्टवेयर के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।

भारतीय संदर्भ: GST दरें और नियमों की झलक

• GST (वस्तु एवं सेवा कर) एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं/सेवाओं पर लागू होता है। सामान्य स्लैब: 5%, 12%, 18%, 28%।
• इंट्रा-स्टेट सप्लाई पर CGST+SGST लगता है; इंटर-स्टेट पर IGST लगता है। कुल भार समान रहता है।
• कुछ वस्तुएँ/सेवाएँ 0% या छूट श्रेणी में भी हो सकती हैं। कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं पर Compensation Cess अतिरिक्त लागू हो सकता है।
• कानून/दरें समय-समय पर बदल सकती हैं; अपनी श्रेणी (HSN/SAC) और अपवादों की पुष्टि करना आवश्यक है।

उपयोग के टिप्स और सामान्य गलतियाँ

• सही दर चुनें: अपने उत्पाद/सेवा के HSN/SAC अनुसार दर लागू करें।
• बेस बनाम कुल राशि स्पष्ट रखें: डिस्काउंट, शिपिंग/पैकिंग जैसे चार्जेस को GST से पहले या बाद में कहाँ जोड़ना है, अपनी नीति और क़ानूनी गाइडलाइन्स के अनुसार तय करें।
• CGST/SGST बनाम IGST: राज्य के भीतर सप्लाई पर दर को बराबर बाँटें (उदा., 18% = 9% + 9%); राज्य के बाहर IGST पूरी दर पर।
• Cess हो तो अलग जोड़ें: कैलकुलेटर समग्र GST दिखाता है; Cess को बाद में जोड़ेँ यदि लागू हो।
• MRP और Inclusive Price: पैक्ड सामान का MRP सामान्यतः “कर सहित” होता है; ऐसे मामलों में Inclusive → Exclusive विकल्प का उपयोग करें।
• रिकॉर्ड रखें: ऑडिट/रिटर्न्स के लिए गणना के स्क्रीनशॉट/नोट्स सुरक्षित रखें।

उदाहरण गणनाएँ

उदाहरण 1 (GST जोड़ना, Exclusive → Inclusive)

• Base Price = ₹10,000
• GST Rate = 18%
• GST Amount = ₹10,000 × 18% = ₹1,800
• Price Including GST = ₹10,000 × 1.18 = ₹11,800

उदाहरण 2 (GST हटाना, Inclusive → Exclusive)

• Price Including GST = ₹5,900
• GST Rate = 18%
• Base Price = ₹5,900 ÷ 1.18 = ₹5,000
• GST Amount = ₹5,900 − ₹5,000 = ₹900

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या भारत में VAT और GST अलग हैं?

• भारत में GST ने अधिकांश VAT को प्रतिस्थापित कर दिया है। कुछ वस्तुएँ (जैसे कुछ ईंधन, शराब) अभी भी राज्य करों के दायरे में हो सकती हैं। यह कैलकुलेटर सामान्य GST गणना के लिए है।

CGST/SGST और IGST का व्यावहारिक अंतर क्या है?

• इंट्रा-स्टेट सप्लाई पर कुल GST को दो भागों में बाँटा जाता है (उदा., 18% = 9% CGST + 9% SGST)। इंटर-स्टेट पर IGST 18% ही रहेगा, पर एक ही हेड के अंतर्गत।

क्या मैं 0% या छूट वाली सप्लाई के लिए भी कैलकुलेटर उपयोग कर सकता हूँ?

• हाँ, दर 0% चुनें। परिणाम में GST Amount ₹0 होगा और Exclusive व Inclusive मूल्य समान रहेंगे।

क्या यह कैलकुलेटर Compensation Cess जोड़ता है?

• नहीं। यदि आपके उत्पाद/सेवा पर Cess लागू है, उसे अलग से जोड़ें।

राउंडिंग कैसे करें-पैसे तक या पूरे रुपये तक?

• कैलकुलेटर पैसे (₹0.01) तक परिणाम दिखा सकता है; अंतिम बिल में आपकी आंतरिक नीति/क़ानून के अनुसार निकटतम रुपये तक राउंड करना पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर

यह सामग्री सामान्य सूचना के उद्देश्य से है, कर/कानूनी सलाह नहीं है। दरें, नियम और अपवाद समय-समय पर बदलते रहते हैं। अपने व्यवसाय के विशेष मामलों के लिए कर विशेषज्ञ/अकाउंटेंट से परामर्श लें।

संक्षेप और अगला कदम

GST जोड़ना या हटाना अब आसान है। सही Calculation Type चुनें, राशि और दर भरें, और सेकंडों में कर-रहित मूल्य, GST राशि और कुल मूल्य जानें। ऊपर दिए गए VAT Calculator (GST) का उपयोग अपनी वास्तविक जानकारी के साथ करें और सटीक, पारदर्शी बिलिंग सुनिश्चित करें।